Posiedzenie Komisji w dniu 11 kwietnia 2005 roku

Ostatnie posiedzenie Komisji Finansów odbyło się 11 kwietnia bieżącego roku i poświęcone było analizie opisowego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 rok. Komisję prowadził jej Przewodniczący Pan Józef Czysz, przy współudziale 6 Radnych Rady Powiatu. W posiedzeniczestniczyła również Pani Gabriela Zając – Skarbnik Powiatu, która przedłożyła zebranym informację odnośnie realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2004 rok.
Pani Skarbnik przekazała, że dochody w porównaniu do pierwotnie uchwalonego budżetu powiatu na 2004 r. wykonane zostały w 116,3% tj. z kwoty 37.831.846 zł. do kwoty 44.016.081 zł., zaś w stosunku do planu dochodów po zmianach w 103,%. Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2004 rok zamknęło się natomiast kwotą 40.296.177 zł., co stanowi 93,6 % planowanych wydatków budżetu po zmianach.
Pani Skarbnik dodała, że na wysokie wykonanie dochodów budżetu powiatu miały wpływ następujące dochody:
- uzyskane z tytułdziału w podatku dochodowym od osób prawnych, których wykonanie wynosi 164,2% (plan pierwotny wynosił - 200.000 zł., plan po zmianach - 1.365.452zł., natomiast wykonanie wyniosło - 2.242.706zł.); wykonanie to możliwe było głównie dzięki jednemu płatnikowi to jest Jastrzębskiej Spółce Węglowej, z której otrzymane dochody szacuje się na poziomie 1.900.000 zł,
- uzyskane z opłat za tablice rejestracyjne i druki prawa jazdy, których wykonanie wynosi 139,1% (pierwotny plan zakładał uzyskanie 1.923.750 zł., plan po zmianach 2.204.88 zł., natomiast wykonanie wyniosło 3.067.616 zł.); wynik ten jest związany z możliwością importu samochodów z rynkn Europejskiej, oraz obowiązkiem wymiany do końca 2004 r. dowodów praw jazdy wydanych do 1993 r.
Na niskie wykonanie planu wydatków budżetu powiatu miały natomiast wpływ między innymi realizacje wydatków w następujących działach:
- Dział - 60014 – drogi publiczne powiatowe, gdzie wykonanie wynosi 88,9% (plan zakładał uzyskanie - 3.127.144 zł., wykonanie wyniosło – 2.778.96zł.) i spowodowane jest brakiem pozyskania środków na modernizację trzech dróg powiatowych, które miały być częściowo sfinansowane ze środków unijnych (SAPARD),
- Dział 75019 – rady powiatów, gdzie wykonanie wynosi 80.9% (plan zakładał uzyskanie kwoty – 378.728 zł., wykonanie wyniosło – 306.418 zł.) i jest ono wynikiem powstałych oszczędności w ramach wypłacanych wydatków na rzecz przedstawicieli Rady Powiatu oraz oszczędności w zakresie podróży służbowych,
- wykazane zostały również pewne oszczędności w wydatkach w jednostkach oświatowych i w dziale 75020 – starostwa powiatowe.
Na najbliższym posiedzeniu Komisja przedstawi opinię do wykonania budżetu za 2004 rok.